同济大学2026年首次内部控制规范建设领导小组会议于1月29日在四平路校区举行。校党委书记郑庆华、校长杨金龙出席会议并讲话。常务副校长吕培明主持会议，副校长许学军、学校内部控制规范建设领导小组各成员单位及相关职能部门负责人参加会议。

会议听取了财务处关于学校2025“内控质量提升年”工作成效的汇报。过去一年，学校围绕数智化、常态化内控新生态建设目标，推动内控体系优化升级，在制度完善、流程规范、风险防控等方面取得阶段性进展。审计处同步汇报了学校2024年度内部控制评价结果。

郑庆华肯定2025“内控质量提升年”取得成效的同时，也明确指出当前工作中仍存在“问题不能及时自查自改、职能部门守土有缺失”等问题。结合相关案例警示，郑庆华强调，必须系统把握内控建设的四大核心要素：一是强化理念，持续深化全员内控意识；二是健全制度，推动各部门业务流程制度化将制度建设情况纳入部门绩效考核；三是技术赋能，积极运用大数据、人工智能等信息化手段提升内控效能；四是闭环管理，加强内控评价与整改考核，严守底线，确保新发现问题得到快速响应与处置。要充分发挥内部控制规范建设领导小组的统筹职能，加强研究指导和督促落实；加快推进学校数据中台建设，实现数据一致同步、操作全程留痕，夯实内控数据基础；对已发现的问题要立即分解责任、明确时限，主动推进整改。

杨金龙指出，当前，学校在问题响应机制、信息化建设实效、制度更新及时性、整体风险防控能力等方面仍存在短板，各部门要立即开展自查整改，举一反三推动实质改进，厘清跨部门职责，强化全校层面风险管控，持续健全内控监督与改进机制，进一步加强内部控制建设，提升学校内部治理能力和水平，为学校各项事业高质量发展提供有力保障。

会议对下一阶段学校内部控制工作作出部署。要筑牢制度根基，各部门须对本单位现行制度进行全面梳理、检查和评估，及时开展“立、改、废”工作。要狠抓整改落实，对已发现的薄弱环节和问题要即知即改、协同推进，对重要风险点须高度警惕、严格防控，并加强日常监管。要强化组织保障，针对内控工作涉及面广、协同要求高的特点，进一步明确牵头部门责任，建立健全整改跟踪与督办机制，并将内控成效纳入领导干部考核体系。要构建长效机制，完善风险预警机制，做到早发现、早处置，切实保障学校稳健发展。要压实工作责任，寒假期间各单位要保持工作不断线，及时部署并落实内控相关任务。（图/周游）